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甘肅煤田地質局2020年部門預算公開說明

時間:2020-02-10 11:27:39 瀏覽次數:0

 

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》(財預[2016]143號)、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

一、部門職責

貫徹執行國家關于地質礦產資源勘查的法律、法規和方針政策;研究擬定全省煤田地質勘查中長期規劃和年度計劃,為全省煤炭工業可持續發展提供后備資源;負責全省煤炭產品質量技術檢測、質量監督和煤田地質資源評估等工作;負責所屬煤田地質勘察單位的國有資產管理和行業管理,確保國有資產保值增值。負責全省煤田地質系統黨建及職工思想政治工作、精神文明建設等工作;承辦上級部門交辦的其他事項。行業歸口甘肅省自然資源廳管理。

二、機構設置

(一)機關內設機構

甘肅煤田地質局機關及后勤服務中心為公益二類事業單位,內設14個處(室),包括:黨委工作部、辦公室、財務資產管理處、規劃發展處、勞動人事處、質量安全管理處、地質科技處、勘查技術處、多種經營管理處、紀檢監察審計處、機關黨委、機關紀委、機關后勤服務中心、工會。

(二)參照公務員法管理單位

無參照公務員法管理的單位。

(三)直屬事業單位

甘肅煤田地質局直屬公益二類單位 8個,包括甘肅煤田地質局一三三隊、甘肅煤田地質局一四五隊、甘肅煤田地質局一四六隊、甘肅煤田地質局一四九隊、甘肅煤田地質局綜合普查隊、甘肅煤田地質研究所、甘肅煤炭地質勘查院、甘肅煤田地質局慶陽資源勘查院。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2020年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算

2020年收入預算31914.82萬元,其中:當年財政撥款收入14304.67萬元,比2019年預算增加1333.53萬元,增長10.28%,增長的主要原因是落實機關事業單位職工工資提標政策,并調整與工資掛鉤的經費標準。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入14304.67萬元,政府性基金預算收入0萬元。經營收入預算16575.2萬元,主要是承但社會地勘工作和其他各項經營活動所實現的收入。上年項目結轉收入1034.95萬元。

(二)支出預算

2020年支出預算31914.82萬元,其中:當年財政撥款預算 15339.62萬元,比2019年預算增加682.37萬元,增長4.66 %,增長的主要原因是落實機關事業單位職工工資提標政策,并調整與工資掛鉤的經費標準。當年財政撥款主要是:

1.社會保障和就業支出 2117.4萬元。

2.衛生健康支出1235.91萬元。

3.資源勘探信息等支出10149.05萬元。

4.自然資源海洋氣象等支出949.95萬元。

5.住房保障支出802.31萬元。

6.災害防治及應急管理支出85萬元。

經營支出預算16575.2萬元,主要是承但社會地勘工作和其他各項經營活動支出,列入資源勘探信息等支出科目。

四、一般公共預算情況

2020年一般公共預算支出14304.67萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2020年基本支出14299.27 萬元,比2019年預算增加1328.13 萬元,增長10.24%,增長的主要原因是落實機關事業單位職工工資提標政策,并調整與工資掛鉤的經費標準。

(二)項目支出

2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算5.4萬元,比2019年預算增加5.4萬元,增長100 %,增長的主要原因是2020年計劃收取的非稅收入-事業單位公開招聘工作人員報名考試收費用于安排的相應支出5.40萬元。

經濟發展項目0個。

保障運轉經費 1個,是2020年計劃收取的非稅收入-事業單位公開招聘工作人員報名考試收費用于安排的相應支出5.40萬元。

(三)部門管理的轉移支付

2020年預算,未安排部門管理的轉移支付,與上年持平。相關表格為空表。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國(境)費用 0萬元,與上年持平。

2.公務接待費18.54萬元,比2019年預算減少0.22萬元,下降1.17 %,下降的主要原因是主要原因是在職事業人員減少,配套的相關費用減少。全年預計公務接待264批次,接待人數1941人。

3.公務用車購置及運行維護費  189.98萬元(其中:公務用車購置 0萬元,公務用車運行維護費189.98萬元),比2019年預算減少2.26 萬元,下降 1.18%,下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和壓縮了相關支出。

4.培訓費59.14 萬元,比2019年預算減少0.71萬元,下降 1.19 %,下降的主要原因是在職事業人員減少,配套的相關費用減少。

5.會議費 0萬元,與上年持平。

6. 2020年預算,未安排機關運行經費,與上年持平。相關表格為空表。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出。相關表格為空表。

(二)非稅收入

2020年共有1個單位涉及非稅收入,是計劃收取的事業單位公開招聘工作人員報名考試收費用。2020年計劃征收7.05萬元。

(三)政府采購情況

2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額 1692.17萬元,其中:政府采購貨物預算1692.17萬元,政府采購工程預算 0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為46606.51 萬元。其中:辦公用房  27442.02平方米,價值5444.89萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車10輛,價值284.34萬元。單價20萬元以上的設備價值14496.81萬元。2020年擬采購固定資產約1692.17萬元。

(五)重點項目情況

2020年預算未安排經濟社會發展類項目。

七、預算績效管理情況

(一)部門績效評價進展情況

2019年預算,無實行績效目標管理的項目,未開展績效評價。

(二)2020年部門預算項目支出績效目標情況

2020年預算中實行績效目標管理的項目一個,為2020年甘肅煤田地質局事業單位公開招聘人員報名考試收費安排的相關支出5.40萬元,根據《甘肅省發展和改革委 甘肅省財政廳關于調整事業單位公開招聘工作人員報名考試收費主體的通知》(甘發改收費[2019] 422)文件,按照統一標準收取考試費,收費收入嚴格按照非稅收入收繳規定全額上繳國庫,納入預算管理。

2020年本部門及所屬8個預算單位納入部門預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.資源勘探信息等支出:指用于資源勘探等方面支出。

3.社會保障和就業支出:反映用于事業單位離退休方面的支出。。

4.住房保障支出:按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。

5.衛生健康支出:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

6.公務用車運行費:指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

7.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8.經營收支:地勘單位承但社會地勘工作和其他各項經營活動所實現的收支。

甘肅煤田地質局2020年部門預算公開表.xls
        甘肅煤田地質局2020年預算項目支出績效目標.xls
 

                                                         甘肅煤田地質局

                             2020年2月7日    


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